A continuación podrá encontrar todas las acciones de la class=PUT el cual le permitira guardar nueva información de su empresa en InterFuerza.

Recuerde que son dos variables que deben ser enviados junto con cualquier variable adicional en formato JSON al API de InterFuerza.
Conectandose con el API

Para realizar las comunicaciones con el API la misma es con HTTPS. Toda las peticiones deben ser enviadas a la dirección:

https://app.interfuerza.com/api/

La misma debe llevar el siguiente encabezado o HTTP Header:

X-IFX-Token: <TokenString>

Donde <TokenString> es el token obtenido aquí.

Acciones PUT:


PUT - leads

Crear un nuevo prospecto.

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PUT - customers

Crear un nuevo cliente.

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PUT - quotes

Crear una nueva cotización.

  • El código de cliente debe estar creado con anterioridad.
  • El nombre de la bodega debe ser idéntico al nombre obtenido en el listado de bodegas.
  • Las lineas de detalle pueden llevar o no Código, el mismo si lleva debe ser el id interno del producto.
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PUT - invoice

Crear una nueva factura.

  • El código de cliente debe estar creado con anterioridad.
  • El nombre de la bodega debe ser idéntico al nombre obtenido en el listado de bodegas.
  • Las lineas de detalle pueden llevar o no Código, el mismo si lleva debe ser el id interno del producto.
  • Si no llevan Código debe enviare Account con la llave interna de la cuenta contable.
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PUT - payments

Crear un nuevo pago.

  • El código de cliente debe estar creado con anterioridad.
  • Las formas de pago soportadas deben sumar el monto total del pago.
  • En caso de registrar un anticipo debe colocar Type=ADVANCE y no enviar la variables de Facturas.
  • En caso de registrar un cobro de factura la suma de los montos de las Facturas debe sumar igual al campo Total.
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PUT - provider

Crear un nuevo proveedor.

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PUT - purchase

Crear una nueva compra.

  • El código de proveedor debe estar creado con anterioridad.
  • El nombre de la bodega debe ser idéntico al nombre obtenido en el listado de bodegas.
  • Las lineas de detalle pueden llevar o no Código, el mismo si lleva debe ser el id interno del producto o servicio.
  • Si no llevan Código debe enviar Account con la llave interna de la cuenta contable a la que desea registrar el gasto.
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PUT - provider-payment

Crear un nuevo pago de proveedor.

  • El código de proveedor debe estar creado con anterioridad.
  • En el Payment_Type debe colocar el valor según el campo Tipo encontrado en la pantalla de creación de pago de proveedor.
  • En caso de registrar un anticipo debe colocar Type=ADVANCE y no enviar la variables de Compras.
  • En caso de registrar un pago a compras, la suma de los montos de las Compras debe sumar el total del campo Total. 
  • El Bank_Account es el id interno de la cuenta contable de donde se sacaron los fondos para el pago a proveedor.
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PUT - acc_journal

Crear un nuevo comprobante contable.

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